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2019年武陵区工商联部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 【字体:

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一、部门职能职责

二、机构设置情况  

三、部门收支总体情况

1、收入预算。

2、支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1、基本支出

2、项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2、政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况。

4、政府性基金预算支出。

5、绩效目标设置情况。

七、名词解释

一、部门职能职责

(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

(四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

(五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。             

(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

 (十)承办区委、区人民政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区工商联是正科级行政单位,设2个职能部(室):办公室、主席室。全部纳入2019年部门预算编制范围。没有下属单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区工商联2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1. 收入预算。2019年收入预算98.38万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年收入预算较上年减少5.03万元,下降5%,主要原因是人员调整,工资福利支出减少。

2. 支出预算。2019年支出预算98.38万元,其中,基本支出90.38万元,占92%;项目支出8万元,占8%。2019年支出预算较上年或减少5.03万元,主要原因是人员调整,工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入98.38万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出:2019年预算数为90.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费75.95万元,公用经费14.43万元。

2. 项目支出:2019年预算数为8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中非公党建专项经费8万元,主要用于组织开展非公企业党建活动。

五、“三公”经费预算情况

2019年区工商联“三公”经费预算0万元,其中:公务接待支出0万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.3万元,下降30%。其减少的原因是杜绝“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年区工商联运行经费财政拨款预算9.07万元,较上年预算减少1.61万元,下降15%,其主要原因是合理管控开支。

2. 政府采购情况。2019年区工商联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,区工商联共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。50万元以上的大型设备0台0。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 政府性基金预算支出。区工商联2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标98.38万元;部门项目支出绩效目标申报0个,资金0万元。

    七、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202001161518550089.XLS



 

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