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2018年度武陵区工商联决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:

  

一、单位概况 

 (一)部门职责 

 (二)机构设置 

二、2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

三、2018年度部门决算情况说明 

 (一)收入支出决算总体情况说明 

 (二)收入决算情况说明 

 (三)支出决算情况说明 

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金收入支出决算情况

(九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

  四、名称解释 

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

(四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

(五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。             

(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

 (十)承办区委、区人民政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

区工商联是正科级行政单位,设2个职能部(室):办公室、主席室。全部纳入2018年部门决算编制范围。没有下属单位。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计153.8万元。与2017年相比,收、支总计各减少34万元,下降31%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.9万元,其中:财政拨款收入76.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.9万元,其中:基本支出76.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计153.8万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少34万元,下降31%。主要原因是预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出76.9万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少34万元,下降31%。主要原因是预算调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出76.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出76.9万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为103.41万元,支出决算为76.9万元,完成年初预算的74.4%。其中:

1.一般公共服务(类)工商联事务(款)行政运行(项)

年初预算为103.41万元,支出决算为76.9万元,完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出76.9万元,其中:人员经费64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.9万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.72万元,完成预算的210%,决算数大于预算数的主要原因是培训活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.72万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

无。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.3万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的210%,主要原因是外地工商联考察活动增加。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.72万元。主要用于外地工商联考察接待。2018年共接待国内来访团组2个、来宾77人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。本单位2018年度没有项目支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出12.9万元,比年初预算数增加2.22万元,增长21%,主要原因是开展会员培训和商会走访活动,办公费和印刷费有所增加。

(二)政府采购支出情况。本单位2018 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。本单位2018年度无国有资产占用情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202001161509433296.XLS


 

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