武陵区工商联2017年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-09-14 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

(四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

(五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。              

(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
   (十)承办区委、区人民政府和上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

区工商联是正科级行政单位,设2个职能部(室):办公室、主席室。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入110.91万元,比上年增长9.69%。总支出110.91万元,比上年增长9.69%。增长原因主要是工资福利、外出参观考察。  

二、收入决算情况说明  

2017年本年收入110.91万元,其中财政拨款收入110.91万元,占本年收入的100%。  

三、支出决算情况说明

2017年本年支出110.91万元,其中财政拨款支出110.91万元,占本年支出的100%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入110.91万元,比上年增长9.69%。财政拨款总支出110.91万元,比上年增长9.69%。财政拨款收入支出增长原因主要是工资福利、外出参观考察。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出94.65万元,占财政拨款总支出的85%,比上年增长5%。一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是工资福利、外出参观考察.

(二)支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出94.65万元,占比85%;社会保障和就业支出2.57万元,占比2%;医疗卫生与计划生育支出3.26万元,占比3%;住房保障支出10.43万元,占比10%。

(三)支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数110.91万元,比年初预算数91.79万元增长21%。其中基本支出决算数110.91万元,比年初预算数91.79万元增长21%;项目支出决算数0万元,比年初预算数0万元持平。与年初预算安排的差额主要是上级部门拨付了外出考察项目和人员经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款基本支出110.91万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本支出中人员经费60.34万元,占比54%,日常公用经费50.57万元,占比46%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出0.89万元,比上年2.97万元降低69.87%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增长0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年0万元增长0%。其中公务用车运行维护费支出0万元,比上年0万元增长0%,公务接待费支出0.89万元,比上年2.97万元降低69.87%。三公经费支出减少的原因主要是加强管理,减少创建活动,严格控制三公经费。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次;公务接待5批次,100人次;本年新购置公务用车0台,处置0台,年末公务用车保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出无。  

九、关于2017年度预算绩效情况说明

发挥部门职能,宣传科学发展观;为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作;全年开展考察活动1次以上,配合有关部门搞好招工活动,参与人数达6万人;开展税法等法律知识培训课。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出50.56万元,比2016 年增加21.64万元,增长74.82%。主要原因是预算调整和开展税法法律、非公党建等培训课活动经费。  

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.41万元,政府采购电脑及打印设备支出1.41万元。 

(三)国有资产占用情况。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201903061047186542.XLS


 


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