武陵区工商业联合会2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

1.贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下,同民主党派一起参政议政;

2.反映会员的意见、要求,维护会员的合法权;

3.协助政府进行专题调研;开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区工商联内设股室2个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、主席室。

所属单位分别是无

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区工商联2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、非公专项党建、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区工商联2018年收支总预算103.41万元。

1. 收入预算。2018年收入预算103.41万元,其中,一般公共预算拨款103.41万元,占100%(其中,经费拨款103.41万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款0万元,占0%);政府性基金预算拨款0万元,占0%。2018年收入预算较上年增加11.62万元,增长12%,主要是经费拨款增加11.62万元,主要原因是一般商品和服务支出增加。

2. 支出预算。2018年支出预算103.41万元,其中,基本支出95.41万元,占92%;项目支出8万元,占8%。主要包括一般公共服务90.14万元,住房保障支出13.27万元。2018年支出预算较上年增加11.62万元,增长12%,主要是人员经费和公用经费等增加11.62万元,主要原因是一般商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入103.41万元,支出包括:一般公共服务90.14万元,占87%;住房保障支出13.27万元,占13%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加11.62万元,增长12%,主要是人员经费和公用经费增加11.62万元,主要原因是一般商品和服务支出增加。具体安排情况如下:

1. 基本支出:区工商联2018年一般公共预算基本支出95.41万元,其中:人员经费84.73万元,包括:基本工资21.79万元、津贴补贴15.06万元、奖金14.23万元、伙食补助2.16万元、其他社会保障缴费10.27万元、退休费5.15万元、住房公积金13.27万元、综治2.8万元;公用经费10.68万元,包括:办公费1.76万元、印刷费1万元、水费电费0.1万元、邮电费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待0.3万元、党建经费0.74万元、工会经费0.44万元、福利费0.92万元、交通费4.97万元、老干经费0.15万元。

2. 项目支出:区工商联2018年一般公共预算项目支出8万元。其中事业运行经费8万元,主要用于非公党建。

五、“三公”经费预算情况

2018年区工商联“三公”经费预算0.3万元,其中:公务接待支出0.3万元。2018年“三公”经费预算较上年减少0.59万元,下降66%。其减少的原因是商会活动走访减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年区工商联无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2018年区工商联运行经费财政拨款预算103.41万元,较上年预算增加11.62万元,增长12%,其主要原因是一般商品和服务支出增加。

2. 政府采购情况。2018年区工商联无政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,2018年区工商联共有车辆0台。

附:武陵区工商联预算公开表格

201807251712444682.xls


 


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