武陵区工商联2017年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2017-06-07 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责:管理服务非公有制经济,协调劳资关系,维护非公企业合法权益等。

二、机构设置情况:副科级群团组织。

三、部门收支概况:收入预算。2017年年初预算数91.79万元,其中,一般公共预算财政拨款91.79万元,无政府性基金预算拨款。支出预算。2017年年初预算数91.79万元,其中,一般公共服务6.93万元,专项商品和服务支出13万元,工资福利支出55.46万元,对个人和家庭补助16.4万元。

四、一般公共预算拨款收支情况:2017年一般公共预算拨款收入91.79万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:区工商联2017年一般公共预算基本支出78.79万元,其中:人员经费71.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费6.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)   

2.项目支出:区工商联2017年一般公共预算项目支出13万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出等。其中非公党建支出8万元,主要用于非公企业组织党建等方面;业务费支出5万元主要用于完成上级工作、商会交流等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况:

无政府性基金预算拨款的单位作如下说明:区工商联2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明:

1.单位运行经费。2017年区工商联运行经费财政拨款预算91.79万元,较2016年预算增加8.92万元增长10%。(单位运行经费是指各单位的公用经费,含日常公用支出和专项业务支出)

2.三公经费预算情况。2017年区工商联“三公”经费预算6.5万元,其中:公务接待支出6.5万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少0.85万元下降12%。其减少原因为按文件规定取消公务用车。 

3.政府采购情况。2017年区工商联政府采购预算总额1.5万元,其中政府采购货物预算1.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,区工商联没有公务车辆。

附:2017年武陵区预算公开表201706071050305877.xls


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